| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CRISTIANO KUHN |
| Número do empenho: | 12229 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SEC. MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENTUPIR ESGOTO NO BAIRRO HABITAR BRASIL E VILA ARROIO. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS PARA DESENTUPIR ESGOTO NO BAIRRO HABITAR BRASIL E VILA ARROIO. | 280,00 | ||
| 12/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 73 | 280,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002139 PAGTO. REF. EMPENHO 12229/2013 ANTONIO CRISTIANO KUHN - 67477 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
