| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 12230 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant.Setor Proj.Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEN DRIVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 89,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEN DRIVES PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 89,70 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8468. | 89,70 | ||
| 20/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000076 PAGTO. REF. EMPENHO 12230/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 89,70 | ||
| TOTAL | 89,70 | 89,70 | 89,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
