| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 12335 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquis.e Cons.Mov.Equip. Inf.e Outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS REF. CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE DE ACESSO AO SERVIDOR, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA USO NO CENTRO ADMINSITRATIVO. | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS REF. CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA REDE DE ACESSO AO SERVIDOR, EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PARA USO NO CENTRO ADMINSITRATIVO. | 1.760,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 501 | 1.760,00 | ||
| 30/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852902 PAGTO. REF. EMPENHO 12335/2013 DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA - 64410 | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
