| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1235 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO EMEF ALVARO RODRIGUES LEITAO CFE NF 2.177.044. | 1.719,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO EMEF ALVARO RODRIGUES LEITAO CFE NF 2.177.044. | 1.719,25 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.719,25 | ||
| 03/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858680 PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2013 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 1.719,25 | ||
| TOTAL | 1.719,25 | 1.719,25 | 1.719,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
