| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 12374 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Sec. Assist. Soc. e Habitaca | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONERS P/ REPOSIÇAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO. | 899,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONERS P/ REPOSIÇAO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO. | 899,90 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.953.624 | 899,90 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003411 PAGTO. REF. EMPENHO 12374/2013 RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 | 899,90 | ||
| TOTAL | 899,90 | 899,90 | 899,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
