| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSELI LOURDES ROSA |
| Número do empenho: | 12376 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 10 ALMOÇOS PARA MONITORES E EQUIPES DO SESC QUE ESTIVERAM REALIZANDO RECREAÇAO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | VALOR REF. 10 ALMOÇOS PARA MONITORES E EQUIPES DO SESC QUE ESTIVERAM REALIZANDO RECREAÇAO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 138,00 | ||
| 11/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.957.625 | 138,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859452 PAGTO. REF. EMPENHO 12376/2013 ROSELI LOURDES ROSA - 50215 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
