| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 12412 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR ELIANDRO MIGUEL PAGNUSSAT BERTOLINI REF. VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 25, 26, 27 E 28/11/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ENTREGA DE NOVA RETROESCAVADEIRA. | 104,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | VALOR REF. REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR ELIANDRO MIGUEL PAGNUSSAT BERTOLINI REF. VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 25, 26, 27 E 28/11/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ENTREGA DE NOVA RETROESCAVADEIRA. | 104,35 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 104,35 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003411 PAGTO. REF. EMPENHO 12412/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 104,35 | ||
| TOTAL | 104,35 | 104,35 | 104,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
