| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA TEATRAL LTDA |
| Número do empenho: | 12417 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | II Feira Municipal do livro de Espumoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SHOW ARTISTICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Feira do Livro | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONTRATAÇAO DE OFICINA DE TEATRO PARA APRESENTAÇAO "RADICCI E GENOVEVA EM VIDA DE CASADO NÓM É FACIL" NA II FEIRA DO LIVRO, CFE CONTRATO 104/2013. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | VALOR REF. CONTRATAÇAO DE OFICINA DE TEATRO PARA APRESENTAÇAO "RADICCI E GENOVEVA EM VIDA DE CASADO NÓM É FACIL" NA II FEIRA DO LIVRO, CFE CONTRATO 104/2013. | 3.500,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 581 | 3.500,00 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12417/2013 PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA TEATRAL LTDA - 83350 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
