| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
| Número do empenho: | 1247 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 46. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.176.003. | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | VEICULO Nº 46. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO CFE NF 2.176.003. | 117,00 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 117,00 | ||
| 03/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002607 PAGTO. REF. EMPENHO 1247/2013 BIGATON & MACIEL LTDA - 60799 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
