| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO ARISTEU DIEHL MURATT FILHO ME |
| Número do empenho: | 12488 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construcao, Ampl. de Pontes e Pontilhoes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE 6 METROS DE MADEIRA BRUTA PARA MANUTENÇAO DAS PONTES DO PONTAO DO BUTIA, PONTAO DOS MANECOS E BARAO, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 4.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE 6 METROS DE MADEIRA BRUTA PARA MANUTENÇAO DAS PONTES DO PONTAO DO BUTIA, PONTAO DOS MANECOS E BARAO, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 4.320,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 3.978.003 | 4.320,00 | ||
| 23/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003397 PAGTO. REF. EMPENHO 12488/2013 JOAO ARISTEU DIEHL MURATT FILHO ME - 82634 | 4.320,00 | ||
| TOTAL | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
