| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEILA LAGEMANN KOPPER |
| Número do empenho: | 12507 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE TAMPO DE GRANITO PARA COLOCAR NA TESOURARIA PARA ATENDIMENTO PUBLICO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 10/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE TAMPO DE GRANITO PARA COLOCAR NA TESOURARIA PARA ATENDIMENTO PUBLICO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 10/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 510,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 1.393 | 510,00 | ||
| 30/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852902 PAGTO. REF. EMPENHO 12507/2013 LEILA LAGEMANN KOPPER - 83672 | 510,00 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
