| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAXIMILA TAVARES DE QUADROS COELHO |
| Número do empenho: | 12509 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.28.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇA INFANTIL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROINFANCIA. | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | VALOR REF. TREINAMENTO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇA INFANTIL E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROINFANCIA. | 1.780,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO RPA 01 | 1.780,00 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859552, 859553 PAGTO. REF. EMPENHO 12509/2013 MAXIMILA TAVARES DE QUADROS COELHO - 83668 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
