| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 12517 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL CFE CONTRATO 34/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 5.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | TP 001/2013 VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL CFE CONTRATO 34/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 5.575,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO CF 67807 | 5.575,00 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003440 PAGTO. REF. EMPENHO 12517/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 5.575,00 | ||
| TOTAL | 5.575,00 | 5.575,00 | 5.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
