| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILTON PRETO - MEI |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 77, 114, 83, 109, 66. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM CFE NF 1115. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | VEICULO Nº 77, 114, 83, 109, 66. VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM CFE NF 1115. | 260,00 | ||
| 29/04/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 260,00 | ||
| 17/05/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859197 PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2013 NILTON PRETO - MEI - 80252 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
