| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RADICCI STORE COM LTDA |
| Número do empenho: | 12524 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | II Feira Municipal do livro de Espumoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE LEI MUNICIPAL 3478/2013. | 2.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE LEI MUNICIPAL 3478/2013. | 2.425,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.006.987 | 2.425,00 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003401 PAGTO. REF. EMPENHO 12524/2013 RADICCI STORE COM LTDA - 83674 | 2.425,00 | ||
| TOTAL | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
