| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRAS SUL CONSTRUTORA E INCORPORADOR |
| Número do empenho: | 12556 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. da Rede de Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE POSTE DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 11/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE POSTE DE CONCRETO PARA SUBSTITUIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 11/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 180,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 617 | 180,00 | ||
| 23/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12556/2013 BRAS SUL CONSTRUTORA E INCORPORADOR - 60238 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
