| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RILLFOR COMERCIO DE PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Oficina Mecanica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO 1260/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO NA OFICINA. | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | COMPLEMENTO DE EMPENHO 1260/2013. VALOR REF. AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS P/ USO NA OFICINA. | 3,50 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO | 3,50 | ||
| 25/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850488 PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2013 RILLFOR COMERCIO DE PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA - 82288 | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
