| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 12626 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CHAVEIROS IDENTIFICADORES P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E UNIDADES DE SAUDE. | 48,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CHAVEIROS IDENTIFICADORES P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA E UNIDADES DE SAUDE. | 48,75 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 4.004.783 E 4.004.418 | 48,75 | ||
| 27/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211 PAGTO. REF. EMPENHO 12626/2013 ANTONIO VIAN - BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 48,75 | ||
| TOTAL | 48,75 | 48,75 | 48,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
