| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOISA DOLCI |
| Número do empenho: | 12653 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPJOV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 2061/2013 VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 29/2013 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 2061/2013 VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROJETO PROJOVEM ADOLESCENTE DESENVOLVENDO ATIVIDADES SOCIAIS, CFE CONTRATO 29/2013 | 300,00 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 300,00 | ||
| 19/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113, 850111 PAGTO. REF. EMPENHO 12653/2013 ELOISA DOLCI - 62442 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
