| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
| Número do empenho: | 12692 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv.Expediente e Patrimonio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇAO EDITAL DE LICITAÇAO PP 005/2013 - AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS E DE CONSUMO, PP 006/2013 - MATERIAL ESPORTIVO, PP 007/2013 - BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS E PP 008/2013 - EQUIPAMENTOS. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | VALOR REF. PUBLICAÇAO EDITAL DE LICITAÇAO PP 005/2013 - AQUISIÇAO DE BENS MOVEIS E DE CONSUMO, PP 006/2013 - MATERIAL ESPORTIVO, PP 007/2013 - BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS E PP 008/2013 - EQUIPAMENTOS. | 360,00 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMRPOVANTE EM ANEXO | 360,00 | ||
| 10/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850846 PAGTO. REF. EMPENHO 12692/2013 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
