| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. O. MORAES & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 12695 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conserv. de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 6HP TRAMONTINA PARA USO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 13/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE UM CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 6HP TRAMONTINA PARA USO NA LIMPEZA DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 13/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 1.050,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO DANFE 103 | 1.050,00 | ||
| 30/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852899 PAGTO. REF. EMPENHO 12695/2013 J. O. MORAES & CIA.LTDA. - 60512 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
