| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
| Número do empenho: | 12697 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MUSICA REF. 03 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 669,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | VALOR REF. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE MUSICA REF. 03 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 669,90 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO NF 369 | 669,90 | ||
| 27/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859495, 859497 PAGTO. REF. EMPENHO 12697/2013 NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L - 64739 | 669,90 | ||
| TOTAL | 669,90 | 669,90 | 669,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
