| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 12710 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec. Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDORA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12 E 13/12/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO " ENCERRAMENTO DO EXERCICIO PARA MUNICIPIOS QUE JA ADOTARAM O PCASP", NA DPM EDUCAÇAO. | 85,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | VALOR REF. REEMB. PASSAGEM DE ONIBUS A SERVIDORA PAULA GUIMARAES SIQUEIRA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 12 E 13/12/2013 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO " ENCERRAMENTO DO EXERCICIO PARA MUNICIPIOS QUE JA ADOTARAM O PCASP", NA DPM EDUCAÇAO. | 85,70 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 85,70 | ||
| 23/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003431 PAGTO. REF. EMPENHO 12710/2013 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 85,70 | ||
| TOTAL | 85,70 | 85,70 | 85,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
