| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 1288 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Secretario | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES FEVEREIRO/2013 COM VENC. 20/03/2013. SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 71,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES FEVEREIRO/2013 COM VENC. 20/03/2013. SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 71,42 | ||
| 26/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 71,42 | ||
| 20/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002718 PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2013 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 | 71,42 | ||
| TOTAL | 71,42 | 71,42 | 71,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
