| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 1291 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFA PRORROGAÇAO DE CONTRATO 331.709-59/2010, 279.966-61/2008, 345.442-32/2010, 335.101-02/2010, 352.291-56/2011. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | VALOR REF. TARIFA PRORROGAÇAO DE CONTRATO 331.709-59/2010, 279.966-61/2008, 345.442-32/2010, 335.101-02/2010, 352.291-56/2011. | 300,00 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO | 300,00 | ||
| 20/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900546 PAGTO. REF. EMPENHO 1291/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 559 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
