| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12939 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 36. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 16/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 1.281,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | VEICULO Nº 36. VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. NOTA FISCAL RECEBIDA NESTE SETOR DE EMPENHO NO DIA 16/12/2013 PARA REGISTRO CONTABIL. | 1.281,34 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 1.281,34 | ||
| 26/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003436 PAGTO. REF. EMPENHO 12939/2013 AUGUSTIN E CIA LTDA - 82234 | 1.281,34 | ||
| TOTAL | 1.281,34 | 1.281,34 | 1.281,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
