| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS/ESPECIA |
| Número do empenho: | 12940 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. ACRESCIMOS PAGAMENTO EM ATRASO EM NOME DE AUGUSTIN VEICULOS LTDA REF. NF 022.556. | 41,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | VALOR REF. ACRESCIMOS PAGAMENTO EM ATRASO EM NOME DE AUGUSTIN VEICULOS LTDA REF. NF 022.556. | 41,60 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 41,60 | ||
| 26/12/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003436 PAGTO. REF. EMPENHO 12940/2013 SERVIÇO DE REGISTRO IMOVEIS/ESPECIA - 64928 | 41,60 | ||
| TOTAL | 41,60 | 41,60 | 41,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
