| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JALUZA MORAES |
| Número do empenho: | 12947 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO 873/2013 VALOR REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III - EQUIPE VOLANTE REALIZANDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NO PERIODO DE 13/12 A 31/12. | 612,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | COMPLEMENTO DO EMPENHO 873/2013 VALOR REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL QUE ATUARA JUNTO AO PROGRAMA PBV III - EQUIPE VOLANTE REALIZANDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA NO PERIODO DE 13/12 A 31/12. | 612,75 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO | 612,75 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12947/2013 JALUZA MORAES - 82929 | 612,75 | ||
| TOTAL | 612,75 | 612,75 | 612,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
