| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1299 | Data de lançamento: | 26/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASPBVIII | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPBVIII | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO MAQUINA DE COSTURA UTILIZADA NO SETOR CFE NF 2.190.568. | 70,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO MAQUINA DE COSTURA UTILIZADA NO SETOR CFE NF 2.190.568. | 70,40 | ||
| 04/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 70,40 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850074 PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2013 REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA - 65438 | 70,40 | ||
| TOTAL | 70,40 | 70,40 | 70,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
