| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA-GRINCO-CAR |
| Número do empenho: | 1303 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEIC. Nº 82. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO CFE NF 2.195.337. | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | VEIC. Nº 82. VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO CFE NF 2.195.337. | 75,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 75,00 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002610 PAGTO. REF. EMPENHO 1303/2013 CAMILOTTI & MORAIS LTDA-GRINCO-CAR - 123 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
