| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSIST. TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
| Número do empenho: | 1304 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 82. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 7354. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | VEICULO Nº 82. VALOR REF. MAO DE OBRA CFE NF 7354. | 170,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002611 PAGTO. REF. EMPENHO 1304/2013 ASSIST. TECNICA CASA DO VOLKS LTDA - 124 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
