| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 13220 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar-Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 18 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILANTROPICAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 119/2013. | 4.097,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, ESTADUAIS E FILANTROPICAS DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO Nº 119/2013. | 4.097,70 | ||
| 27/12/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 1618. | 4.097,70 | ||
| 31/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13220/2013 LAIR GRAVE- REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 4.097,70 | ||
| TOTAL | 4.097,70 | 4.097,70 | 4.097,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
