| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA |
| Número do empenho: | 13221 | Data de lançamento: | 27/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar-Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA, CFE CONTRATO 73/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 2.325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇAO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA, CFE CONTRATO 73/2013, 1º TERMO ADITIVO. | 2.325,00 | ||
| 27/12/2013 | LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 41234. | 2.325,00 | ||
| 31/12/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13221/2013 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA - 81733 | 2.325,00 | ||
| TOTAL | 2.325,00 | 2.325,00 | 2.325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
