| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 96,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | FGTS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 96,21 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 96,21 | ||
| 07/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850651 PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2013 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 | 96,21 | ||
| TOTAL | 96,21 | 96,21 | 96,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
