| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES JANEIRO/2013, POSTO SÃO VALENTIM, COM VENC. 03/02/2013. | 82,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES JANEIRO/2013, POSTO SÃO VALENTIM, COM VENC. 03/02/2013. | 82,69 | ||
| 02/01/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE. ATESTADO E NF. | 82,69 | ||
| 05/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858906 PAGTO. REF. EMPENHO 14/2013 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 | 82,69 | ||
| TOTAL | 82,69 | 82,69 | 82,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
