| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1405 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 17.765,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | 1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 17.765,24 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 17.765,24 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -17.765,24 | ||
| 28/02/2013 | EMPENHADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDA. | -17.765,24 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
