| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA CAMARGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 141 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N.132/2012 | 539,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO N.132/2012 | 539,06 | ||
| 10/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE ANEXO | 539,06 | ||
| 07/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850033, 850035 PAGTO. REF. EMPENHO 141/2013 CLAUDIA CAMARGO DA SILVA - 80220 | 539,06 | ||
| TOTAL | 539,06 | 539,06 | 539,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
