| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 526,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | FUNDAP PATRONAL REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 526,21 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 526,21 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858592 PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2013 FUNDAP - 65480 | 526,21 | ||
| TOTAL | 526,21 | 526,21 | 526,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
