| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA CFE CONTRATO N.002/2013. | 13.333,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNA E DIURNA CFE CONTRATO N.002/2013. | 13.333,40 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 10.000,00 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.333,40 | ||
| 06/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858977, 858978 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 10.000,00 | ||
| 02/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859038, 859037 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2013 - REF. MARÇO/2013 L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 | 3.333,40 | ||
| TOTAL | 13.333,40 | 13.333,40 | 13.333,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
