| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Saneamento Basico | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 521,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FEVEREIRO DE 2013 | 521,58 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 521,58 | ||
| 28/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2013 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 521,58 | ||
| TOTAL | 521,58 | 521,58 | 521,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
