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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 155 Data de lançamento: 10/01/2013
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF AQUISIÇAO DE 3000 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. 7.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2013 VALOR REF AQUISIÇAO DE 3000 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. 7.800,00
31/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.847,90
31/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.044,17
31/01/2013 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 625,71
19/02/2013 APOS ATESTADO E CONFERENCIA DOMATERIAL CFE CUPOM FISCAL 029224, 032758, 031248, 028456, 028576, 028811, 029148, 029158, 031046, 031344, 031963, 030788, 030561, 030569, 031460, 031317, 032539, 032268, 031549, 031660, 031517, 031119, 031140, 032298, 031281, 031620. 3.187,48
28/02/2013 LIQUIDADO CONF. EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 994,80
28/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858960 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. JANEIRO/2013 COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 1.847,90
28/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858960 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. CF 027094, 027995, 028257, 028280, 027764, 027914, 027643, 027305. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 1.044,17
07/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858982 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. CF 030433, 030420, 029842, 029560. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 625,71
21/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. CF 029224, 032758, 031248, 028456, 028576, 028811, 029148, 029158, 031046, 031344, 031963, 030788, 030561, 030659, 031460, 031317,032539, 032268, 031549, 031660, 031517, 031119, 031140, 032298, 031281, 031620. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 3.187,48
28/03/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859031 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - REF. CF 033129, 032851, 033304, 033661, 033608, 033542, 033811, 033755. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 994,80
09/04/2013 LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 99,94
03/05/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2013 - COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 99,94
TOTAL 7.800,00 7.800,00 7.800,00
SALDO A PAGAR 0,00


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