| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1556 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASPJOV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CHAPA DURATEX P/ USO NOS TRABALHOS COM PRO JOVERM ADOLESCENTE CFE NF 2447. | 61,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CHAPA DURATEX P/ USO NOS TRABALHOS COM PRO JOVERM ADOLESCENTE CFE NF 2447. | 61,84 | ||
| 27/02/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 61,84 | ||
| 22/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850080 PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2013 LOJAS BECKER LTDA - 63930 | 61,84 | ||
| TOTAL | 61,84 | 61,84 | 61,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
