| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao dos Servicos da Sec.da Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE CENTRAL, LINHA E RAMAIS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 2.201.739. | 474,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL P/ MANUTENÇAO DE CENTRAL, LINHA E RAMAIS TELEFONICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CFE NF 2.201.739. | 474,25 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 474,25 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859051 PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2013 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 | 474,25 | ||
| TOTAL | 474,25 | 474,25 | 474,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
