| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 10/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF AQUISIÇAO DE 100 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2013 | VALOR REF AQUISIÇAO DE 100 LTS DE GASOLINA A R$ 2,60 CFE CONTRATO N.001/2013. | 260,00 | ||
| 19/02/2013 | APOS ATESTADO E CONFERENCIA DOMATERIAL CFE CUPOM FISCAL 026700. | 257,45 | ||
| 21/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850336 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 159/2013 - REF. CF 026700. COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD - 21 | 257,45 | ||
| TOTAL | 260,00 | 257,45 | 257,45 | |
| SALDO A PAGAR | 2,55 | |||
