| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1615 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Gabinete do Secretario de Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO CFE NF 593. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | VALOR REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADORES SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E TURISMO CFE NF 593. | 570,00 | ||
| 08/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 570,00 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858701, 858702 PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2013 DONTSCH & DONTSCH INFORMATICA LTDA - 64410 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
