| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte a Sec.Mun.Administ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE CUPOM FISCAL 056125 . | 246,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO P/ USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE CUPOM FISCAL 056125 . | 246,26 | ||
| 12/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 54149-54148 | 246,26 | ||
| 04/04/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850340 PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2013 NIUDIR ELIAS COPINI - 487 | 246,26 | ||
| TOTAL | 246,26 | 246,26 | 246,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
