| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMIN, MACHADO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Acoes do Fundo Municipal da Saude- ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS - CLINICA GERAL P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE FEVEREIRO/2013 CFE CONTRATO 16/2013 E NF 024. | 6.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | VALOR REF. REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS - CLINICA GERAL P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE FEVEREIRO/2013 CFE CONTRATO 16/2013 E NF 024. | 6.900,00 | ||
| 28/02/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 024. | 6.900,00 | ||
| 26/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859024, 859023 PAGTO. REF. EMPENHO 1634/2013 COMIN, MACHADO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 82261 | 6.900,00 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
