| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 1649 | Data de lançamento: | 28/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal de Assist.Social- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/13 A 10/02/13 VENC. 27/03/2013 TEL. 54 3383-1555. | 319,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2013 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/01/13 A 10/02/13 VENC. 27/03/2013 TEL. 54 3383-1555. | 319,59 | ||
| 28/02/2013 | LIQUIDADO CONF. EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 319,59 | ||
| 27/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002655 PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2013 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 | 319,59 | ||
| TOTAL | 319,59 | 319,59 | 319,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
