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Exercício: 2013
Nome do Credor: ANA PAULA PRATES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1662	Data de lançamento:	28/02/2013
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:	3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FMASPBVIII

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO P/ ATENDER AS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF CFE CONTRATO 12/2013, NO PERIODO DE 28/02/13 A 31/12/13.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2013	VALOR REF. SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO P/ ATENDER AS FAMILIAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF CFE CONTRATO 12/2013, NO PERIODO DE 28/02/13 A 31/12/13.	5.000,00
04/03/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
01/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850073, 850072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2013 - REF. 28.02 A 27.03. ANA PAULA PRATES - 64598			500,00
03/04/2013	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM AENXO.		500,00
29/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850090, 850091 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2013 - REF. PERIODO 28.03 A 27.04. ANA PAULA PRATES - 64598			500,00
30/04/2013	LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		500,00
28/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850104, 850103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2013 - REF. PERIODO 28.04 A 27.04 ANA PAULA PRATES - 64598			500,00
28/06/2013	EMPENHO ANULADO CFE TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO Nº 012/2013 DE 28/05/13.	-3.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00