| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 1670 | Data de lançamento: | 01/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Adquirir e Manter Equip.Inf. e outros. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EMEF'S ALVARO RODRIGUES LEITAO, ALEXANDRE TRAMONTINI E IMACULADA CONCEIÇAO CFE NF 2.305.040, 2.308.669, 2.308.307. | 890,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2013 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EMEF'S ALVARO RODRIGUES LEITAO, ALEXANDRE TRAMONTINI E IMACULADA CONCEIÇAO CFE NF 2.305.040, 2.308.669, 2.308.307. | 890,45 | ||
| 01/03/2013 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 890,45 | ||
| 28/03/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858671 PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2013 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 | 890,45 | ||
| TOTAL | 890,45 | 890,45 | 890,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
